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菲律宾申慱官方网址对付印发《菲律宾申慱官方网址政府投资打造项目审计资料解决办法(试行)》的通知
宣布光阴>2019-08-04 16:47:35    点击:5995次    [关闭本页]

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对付印发《菲律宾申慱官方网址政府投资打造项目

审计资料解决办法(试行)》的通知

 

局属各单位:

《菲律宾申慱官方网址政府投资打造项目审计资料解决办法(试行)》已经局长办公集会研究颠末过程,现印发你咱们,请遵照履行。


 

                                                                                                             2017年1月10日

 


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政府投资打造项目审计资料解决办法

(试行)

第一章  总 则

 

第一条  为尺度政府投资打造项目审计所需资料(简称审计资料,下同)送审、接收、流转等行为,明白打造单位、勘察计划单位、监理单位、施工单位、中介机构与审计机关等的任务,包管菲律宾申慱官方网址ios下载迷信、有序、高效运行,根据《中华国民共和国审计法》、《中华国民共和国国度审计原则》、《政府投资项目审计规定》和《河南省政府投资打造项目审计条例》等司法、法规和规章,制定本办法。

第二条  本规定适用于濮阳市政府投资打造项目(含BTBOTPPP等融资项目)审计资料解决,包含:项目打造单位、施工单位和承当政府投资审计项目标中介机构等触及政府投资项目审计的单位和事项。

第三条  政府投资打造项目审计资料报审的主体为项目打造单位,其卖力资料收集整理送审,并对其完备性、真实性、实时有用性卖力;勘察计划单位、监理单位、施工单位按照相干菲律宾申慱官方网址履行职责,供给各种相干资料。

第二章  资料送审

 

第四条  打造单位收集、整理的审计资料,应当字迹清楚,页面整洁,不得应用易褪色、变色的书写对象和资料。送审资料为复印件的应与原件核对无误并加盖打造单位公章。

第五条  项目打造过程中构成的文字资料、图纸、图表、计算资料、影像资料等,均列为审计资料送审的规模。

    严重计划变更、现场工程量签证等构成的隐蔽工程、清理工作量、临时性工作内容应当同时报送可以或许直观表现签证计量的影像资料。

第六条  审计资料重要包含

(一)打造单位体例的项目概况资料(总结),应包含项目资金的应用环境、工程实行环境、工程款支付环境和其余与睁开菲律宾申慱官方网址ios下载相干的环境。

(二)项目打造进度报表和财政收支报表、账册、凭证及决算报表;打造单位严重决定事项的集会纪要等文件。

(三)项目打造程序的无关资料,包含:项目建议书、可行性研究申报、立项批复、开端计划、打造用地的报批件等;打造用地方案许可证、地皮应用证、打造工程计划许可证、施工许可证等无关报批手续;发改委下达的投资计划文件等。

(四)项目概算调剂的无关资料。

(五)招投标的无关资料,包含:勘察、计划、监理、施工、重要设备和资料洽购的招标文件、投标文件(含未中标单位)、资格预审文件、招标答疑、评标申报、中标通知书及与中标单位所签条约(协定)及与工程造价无关的条约(协定)及弥补条约(协定)等。

    分包工程项目,须供给符正当定分包条件的证明性、审查性文件和分包条约、协定原件。免招投标、非招投标工程,须供给有权审批部分或机构的审查同意文件原件。

(六)资料、设备洽购、供给环境。资料、设备价钱,包含序号、名称、规格、型号、数目等,应填列齐备。此中,未到达应停止招标规定的主材、设备的洽购或受甲方拜托施工单位洽购的资料、设备,需填列报批价钱、审批价钱、报价根据(如厂家书面报价、购销条约、洽购发票、联系电话等)等原始资料。

打造单位供给资料的,打造方应分标段报送甲供材明细清单,资料数目、价钱应精确无误,应有资料解决职员和部分的签认,打造单位盖章。

(七)征地拆迁的调查摸底资料、补偿模范、征迁红线图、征迁补偿协定、征迁补偿资金应用汇总表及拆迁费的实际补偿和应用环境等。

(八)工程项目造价计算书。须加盖体例单位公章,体例人须签字并加盖造价工程师或造价员执业资格图章,经打造单位审核,并签署意见,加盖公章。

工程量计算书原件,应当有连贯性,不得应用同色笔涂改。如有审核调剂,调剂后须有正稿。

打造单位除应呈报上述打造项目纸质资料外,应供给包含工程项目造价计算书、工程量计算书在内的电子版文件。

(九)招标计划图纸、施工图、施工图审查资料、图纸会审纪要、计划变更、工程经济技能签证单及竣工图纸。竣工图原件须有计划、监理、施工等参建方签字,逐页加盖竣工图章,并填写内容,签字齐备。

(十)施工构造计划、施工日记、监理日记;隐蔽工程验收记载、桩基工程验收记载;地质勘测资料。

(十一)工程开工申报、竣工验收申报。

(十二)社保基金缴纳凭证。

(十三)采纳工程招标节制价的项目,除应供给立项批复、招标文件、计划图纸外,还须供给编标资料、审标资料原件。

编标和审标申报书应分离加盖体例机构和审核机构的公章和符正当定天资的造价工程师或造价员的小我执业资格印章,并签字确认。

(十四)工程解决文件。重要是打造单位、监理单位在打造项目中的解决构造机构和职责分工(包含但不限于投资、进度、品德)解决办法和签字审批权限的相干资料。

(十五)根据菲律宾申慱官方网址ios下载详细环境确定的其余资料。

 

第三章  资料接收

 

第七条 打造单位应指定专职职员,向菲律宾申慱官方网址呈报审计资料,并卖力其余审计事项的联络工作。

打造单位不得拜托施工单位、中介机构或其余职员间接呈报审计资料和介入审计事项联络工作。

第八条  项目打造单位应在项目实现竣工验收后,向审计局呈报审计资料,未停止竣工验收的项目按照审计机关的请求报送工程结算资料。延期报审的任务,由项目打造单位承当。

第九条  审计资料须一次报送齐备。原则上审计期间不准补报,分外是基本打造项目资料中经济性签证、隐蔽性记载等影响工程造价的资料。

一个项目原则上一次报送。对大型工程打造项目可分次报送、会合审计。影响打造项目造价的资料应由打造单位提出书面申请,经相干科室卖力人审查同意(严重事项报局引导核准)后,方可补报,补报资料必需经打造单位法定代表人签字承认。不影响打造项目造价的缺失性资料弥补,由审计职员提出,在审计过程中停止弥补。

上述统统弥补资料打造单位应当体例清单停止挂号。

因打造单位补报资料原因形成增长的审计用度,由打造单位承当任务,相干审计时限顺延。

第十条  打造项目送审金额,在审计资料报送后,不得更改。对总送审金额与各分部送审金额不符的,以各分部汇总后的金额为送审金额。漏报、少报形成的丧失,由打造单位承当。

第十一条  审计资料由审计组长或指定职员接收。

    审计组长或指定职员应对审计资料停止过细的复核验收。对必备资料缺失或重要资料填写不完备、不尺度的,接收人应当明白告知被审计单位必要弥补的资料名称或必要完善的内容,直至资料收集完备或弥补完备、尺度后,方可接收。

    打造单位对工程资料、设备价钱,应当供给明白的价钱模范和相干价钱确定、审核等信息的资料。

第十二条  打造单位应对送审项目资料同一分类、编号,各种资料、各标段资料分离装订整齐,同一装档案袋(盒、箱),填写资料明细表及资料汇总目录;需分册装订的,填写资料明细表时应注明总册数。资料袋(盒、箱)上标明资料编号、资料内容和资料目录,并核对精确。

对资料装订混乱或无明晰目录的,审计组长或指定职员可以或许请求打造单位按照规定限时纠正。

第十三条  打造单位在呈报审计资料时,应填写《打造单位许诺书》(见附件1)、《施工单位许诺书》(见附件2)和《审计资料接交清单》(见附件3)。

第十四条  打造单位对送审资料应认真核查,确认统统资料真实、完备后,加盖公章上报,同时报送资料目录和接交清繁多式三份。

第四章  资料流转

 

第十五条  打造单位报送审计资料时填写审计资料流转表(见附件4),请求字迹工整,数据精确,全面详细,不得随意更改。审计项目组接收打造单位审计资料后应向打造单位出具审计资料接收回执(见附件5)。

承当政府投资审计项目标中介机构接收审计资料时,应填写资料流转表,同时向审计部分出具审计资料接收回执(见附件6)。

中介机构送回审计资料时,审计组长或指定职员对审计资料停止清点后解决交接手续。

第十六条  任何单位和小我不得在审计过程中擅自更换已报送挂号的审计资料。原呈报的审计资料不得抽出、销毁。

第十七条  审计职员应在审计项目审结后的30个工作日内,将审计资料实时归档。

第十八条  中介机构或审计组接收审计资料后,经确认不能睁开正常审计的项目,应在5个工作日内书面说明原因并退回审计局,由审计局同一处理。

第五章  相干任务及附则

 

第十九条  打造、勘察计划、监理、施工、中介机构等单位及相干职员不按本办法(试行)履行的,审计局有权拒收或拒绝发表意见,由此发生的任务由打造、勘察计划、监理、施工、中介机构等单位及相干职员承当,审计局视情节轻重根据无关菲律宾申慱官方网址停止处理处罚,并建议无关部分录入濮阳市工程打造领域诚信体系平台。

第二十条  对送审的审计资料不能满意本规定请求的、在审计过程中发现有严重违法违纪行为的、送审资料违背许诺弄虚作假的、审计局应当在审计申报中予以反映,并依法依规移交无关单位,对打造单位、社会中介机构等相干单位停止处理处罚。

第二十一条  本办法由菲律宾申慱官方网址卖力解释。

第二十二条  本办法从印发之日起生效。

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